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FXCM Inc. anuncia resultados del segundo trimestre de 2013 y publica indicadores operativos de julio del corriente
FXCM Inc. (NYSE: FXCM), proveedor líder de servicios de intercambio de divisas, o FX, operaciones y servicios relacionados en Internet, ha anunciado hoy ingresos de 140,1 millones de dólares en el trimestre finalizado el 30 de junio de 2013, contra 91,7 millones de dólares registrados en el trimestre finalizado el 30 de junio de 2012, lo que representó un aumento del 53%. Los ingresos netos según los PCGA de Estados Unidos, atribuibles a FXCM Inc., fueron de 10,1 millones de dólares en el segundo trimestre de 2013 o 0,32 dólares por acción de clase A de FXCM Inc. totalmente diluida, en comparación con las pérdidas de 1,4 millones de dólares o 0,06 dólares por acción de clase A de FXCM Inc. registradas en el segundo trimestre de 2012.
La UAFIDA ajustada pro forma correspondiente al segundo trimestre de 2013 fue de 54,5 millones de dólares, contra 21 millones de dólares registrados en el segundo trimestre de 2012, el equivalente a un aumento del 159%. Los ingresos netos ajustados pro forma treparon a 23,3 millones de dólares o 0,31 dólares por acción en el segundo trimestre de 2013, en relación con los 7,9 millones de dólares o 0,11 dólares por acción totalmente diluida y canjeada durante el segundo trimestre de 2012, es decir, un alza del 196% y 182% respectivamente.
En el semestre finalizado el 30 de junio, 2013, los ingresos fueron de 263 millones de dólares, contra 194,3 millones de dólares registrados en el semestre finalizado el 30 de junio de 2012, lo que significó un alza del 35%. Los ingresos netos según los PCGA de Estados Unidos, atribuibles a FXCM Inc., fueron de 17 millones de dólares en el semestre finalizado el 30 de junio de 2013 o 0,55 dólares por acción de clase A de FXCM Inc. totalmente diluida, en comparación la cifra de 1,4 millones de dólares o 0,07 dólares por acción de clase A de FXCM Inc. registrada en el semestre finalizado el 30 de junio de 2012.
En el semestre finalizado el 30 de junio de 2013, la UAFIDA ajustada pro forma fue de 98,3 millones de dólares, contra 45,9 millones de dólares registrados en el semestre finalizado el 30 de junio de 2012, lo que significó un alza del 114%. Los ingresos netos ajustados pro forma se situaron en 40,8 millones de dólares o 0,54 dólares por acción en el semestre finalizado el 30 de junio de 2013, en relación con los 20,4 millones de dólares o 0,28 dólares por acción totalmente diluida y canjeada durante el semestre finalizado el 30 de junio de 2012, es decir, un alza del 100% y 93% respectivamente.
«FXCM logró uno de sus mejores trimestres, con ingresos históricos y con la segunda UAFIDA más alta de nuestros registros, apenas inferior a la registrada en el cuarto trimestre de 2008, momento en el que la volatilidad se disparó a niveles que duplicaron con creces los del segundo trimestre», aseguró Drew Niv, gerente general de la empresa. «Ampliamos la escala de nuestro negocio a tal punto que pudimos lograr resultados extraordinarios en un clima mucho más moderado».
«En la actualidad disponemos de 374 millones de dólares en efectivo y una línea de crédito de 155 millones de dólares que no utilizamos; esto representa una enorme liquidez para proseguir con las adquisiciones», agregó.
Los resultados ajustados pro forma suponen la conversión y el canje de todas las unidades de FXCM Holdings, LLC por acciones ordinarias de clase A de FXCM Inc., derivando en la eliminación del interés minoritario y el ajuste correspondiente de la disposición fiscal de la entidad. Asimismo, los resultados ajustados pro forma eliminan algunos cargos extraordinarios y gastos por remuneraciones según el capital relativos a la concesión de opciones de compra de acciones para la oferta pública inicial (OPI) de FXCM en diciembre de 2010 y modifica la clasificación de la asignación de ganancias de los miembros minoritarios de Lucid, registrados como gastos por remuneraciones al ingreso neto atribuible al interés minoritario.
FXCM Inc. presentó hoy algunos indicadores operativos clave del mes de julio de 2013 para su negocio de intercambio de divisas extranjeras para clientes institucionales y minoristas. Las actividades mensuales fueron, entre otras:
Indicadores operativos de julio de 2013
Indicadores de las operaciones minoristas
- El volumen de las operaciones minoristas (1) fue de 388 mil millones de dólares en julio de 2013, un 2% menos que en junio de 2013 y un 35% más que en julio del ejercicio anterior.
- En promedio, el volumen diario de las operaciones minoristas(1) se situó en 16.900 millones de dólares en julio de 2013, un 17% menos que en junio de 2013 y un 30% más que en julio del ejercicio anterior.
- En promedio, se registraron 456.044 operaciones diarias de clientes minoristas durante el mes de julio de 2013, un 22% menos que en junio de 2013 y un 28% más que en julio del ejercicio anterior.
- Se registraron 194.519 cuentas negociables(2) al 30 de julio de 2013, un alza de 3.521, o del 2% en relación con junio de 2013, y una baja de 12.226 o del 6%, con respecto a julio del ejercicio anterior.
Indicadores de las operaciones institucionales
- El volumen de las operaciones institucionales(1) fue de 185 mil millones de dólares en julio de 2013, un 1% más que en junio de 2013 y un 208% más que en julio del ejercicio anterior.
- En promedio, el volumen diario de las operaciones institucionales (1) se situó en 8 mil millones de dólares en julio de 2013, un 13% menos que en junio de 2013 y un 196% más que en julio del ejercicio anterior.
- En promedio, se registraron 44.139 operaciones diarias de clientes institucionales durante el mes de julio de 2013, un 8% más que en junio de 2013 y un 604% más que en julio del ejercicio anterior.
«Las operaciones durante el mes de julio mantuvieron la contundencia registrada en el segundo trimestre», subrayó Niv. «Estamos orgullosos de haber logrado niveles prácticamente históricos en la mayoría de los indicadores operativos clave».
Para más información, con detalles sobre los resultados históricos de cada uno de los indicadores mencionados, visite la página de relaciones con los inversores del sitio Web de la empresa: www.fxcmespanol.com/prhome.
Estos datos operativos son preliminares y deberán ser revisados; por lo tanto, no deben interpretarse como indicadores de los resultados financieros de FXCM Inc. FXCM no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente los datos operativos informados. Los datos operativos informados se actualizarán en los datos operativos históricos que se pueden consultar en la página de relaciones con los inversores del sitio Web de la empresa: www.fxcmespanol.com/prhome.
(1) El volumen operado por los clientes de FXCM en este periodo se expresa en dólares estadounidenses.
(2) Una cuenta negociable es una cuenta con suficientes fondos como para colocar una operación, según las políticas de operaciones de FXCM.
Resultados pro forma y resultados según los PCGA de Estados Unidos ajustados, consolidados y condensados
Resultados ajustados pro forma sin auditar |
Resultados ajustados pro forma sin auditar |
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Trimestre finalizado el 30 de junio de | Semestre finalizado el 30 de junio de | |||||||||||||||||||||
2013 |
2012 |
Cambio % |
2013 |
2012 |
Cambio % |
|||||||||||||||||
Total ingresos netos | $ | 140.133 | $ | 91.683 | 53 | % | $ | 262.997 | $ | 194.273 | 35 | % | ||||||||||
Honorarios del corredor de referencia | 22.422 | 19.968 | 12 | % | 43.772 | 40.157 | 9 | % | ||||||||||||||
Remuneración y beneficios | 24.529 | 19.830 | 24 | % | 45.999 | 40.939 | 12 | % | ||||||||||||||
Pérdidas en inversiones de capital, netas | 397 | - | 0 | % | 545 | - | 0 | % | ||||||||||||||
Otros gastos | 38.306 | 30.879 | 24 | % | 74.421 | 67.239 | 11 | % | ||||||||||||||
UAFIDA | 54.479 | 21.006 | 159 | % | 98.260 | 45.938 | 114 | % | ||||||||||||||
Depreciación y amortización | 12.481 | 6.863 | 82 | % | 24.455 | 13.044 | 87 | % | ||||||||||||||
Intereses sobre préstamos | 1.290 | 271 | 376 | % | 2.107 | 540 | 290 | % | ||||||||||||||
Ingresos antes del impuesto a las ganancias | 40.708 | 13.872 | 193 | % | 71.698 | 32.354 | 122 | % | ||||||||||||||
Disposición para el impuesto a las ganancias | 9.365 | 5.124 | 83 | % | 18.960 | 11.091 | 71 | % | ||||||||||||||
Ingresos netos | 31.343 | 8.748 | 258 | % | 52.738 | 21.263 | 148 | % | ||||||||||||||
Ingresos netos atribuibles al interés minoritario en FXCM Holdings, LLC | - | - | 0 | % | - | - | 0 | % | ||||||||||||||
Ingresos netos atribuibles al interés minoritario en Lucid Markets Trading Limited | 8.043 | 873 | 821 | % | 11.921 | 873 | 1266 | % | ||||||||||||||
Ingresos netos atribuibles a FXCM Inc | $ | 23.300 | $ | 7.875 | 196 | % | $ | 40.817 | $ | 20.390 | 100 | % | ||||||||||
Promedio ponderado de acciones diluidas en circulación y totalmente canjeadas pro forma | 75.715 | 72.848 | 4 | % | 75.750 | 72.761 | 4 | % | ||||||||||||||
Beneficios por acción | $ | 0,31 | $ | 0,11 | 182 | % | $ | 0,54 | $ | 0,28 | 93 | % | ||||||||||
Resultados sin auditar según los PCGA de Estados Unidos | Resultados sin auditar según los PCGA de Estados Unidos | |||||||||||||||||||||
(en miles de dólares, excepto en los montos por acciones) | (en miles de dólares, excepto en los montos por acciones) | |||||||||||||||||||||
Trimestre finalizado el 30 de junio de | Semestre finalizado el 30 de junio de | |||||||||||||||||||||
2013 |
2012 |
Cambio % |
2013 |
2012 |
Cambio % |
|||||||||||||||||
Total ingresos netos | $ | 140.133 | $ | 91.683 | 53 | % | $ | 262.997 | $ | 194.273 | 35 | % | ||||||||||
Remuneración y beneficios | 26.587 | 33.802 | -21 | % | 50.120 | 57.019 | -12 | % | ||||||||||||||
Asignación de los ingresos netos a los miembros de Lucid por los servicios prestados | 15.004 | - | 0 | % | 15.004 | - | 0 | % | ||||||||||||||
Remuneraciones y beneficios totales |
41.591 | 33.802 | 23 | % | 65.124 | 57.019 | 14 | % | ||||||||||||||
Honorarios del corredor de referencia | 22.422 | 19.968 | 12 | % | 43.772 | 40.157 | 9 | % | ||||||||||||||
Otros gasto | 38.306 | 34.804 | 10 | % | 74.421 | 71.164 | 5 | % | ||||||||||||||
Pérdidas en inversiones de capital, netas | 397 | - | 0 | % | 545 | - | 0 | % | ||||||||||||||
Depreciación y amortización | 12.481 | 6.863 | 82 | % | 24.455 | 13.044 | 87 | % | ||||||||||||||
Intereses sobre préstamos | 1.290 | 271 | 2.107 | 540 | 290 | % | ||||||||||||||||
Ingresos antes del impuesto a las ganancias | 23.646 | (4.025 | ) | 687 | % | 52.573 | 12.349 | 326 | % | |||||||||||||
Disposición para el impuesto a las ganancias | 6.390 | (1.109 | ) | 676 | % | 14.349 | 1.258 | 1041 | % | |||||||||||||
Ingresos netos | 17.256 | (2.916 | ) | 692 | % | 38.224 | 11.091 | 245 | % | |||||||||||||
Ingresos netos atribuibles al interés minoritario en FXCM Holdings, LLC | 14.093 | (2.348 | ) | 700 | % | 24.323 | 8.771 | 177 | % | |||||||||||||
Ingresos netos atribuibles al interés minoritario en Lucid Markets Trading Limited | (6.961 | ) | 873 | -897 | % | (3.083 | ) | 873 | -453 | % | ||||||||||||
Ingresos netos atribuibles a FXCM Inc. | $ | 10.124 | $ | (1.441 | ) | 803 | % | $ | 16.984 | $ | 1.447 | 1074 | % | |||||||||
Ingresos netos | $ | 10.124 | $ | (1.441 | ) | 803 | % | $ | 16.984 | $ | 1.447 | 1074 | % | |||||||||
Promedio ponderado de acciones de Clase A en circulación - Básicas | 30.695 | 22.296 | 38 | % | 29.589 | 20.142 | 47 | % | ||||||||||||||
Promedio ponderado de acciones de Clase A en circulación - Diluidas | 31.829 | 22.296 | 43 | % | 30.759 | 20.142 | 53 | % | ||||||||||||||
Ingresos netos por acción de Clase A | ||||||||||||||||||||||
Básicas | $ | 0,33 | $ | (0,06 | ) | 650 | % | $ | 0,57 | $ | 0,07 | 714 | % | |||||||||
Ingresos netos por acción de Clase A | ||||||||||||||||||||||
Diluidas | $ | 0,32 | $ | (0,06 | ) | 633 | % | $ | 0,55 | $ | 0,07 | 686 | % | |||||||||
Selección de indicadores operativos |
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Trimestre finalizado el 30 de junio de | Semestre finalizado el 30 de junio de | ||||||||||||||||||
2013 |
2012 |
Cambio % |
2013 |
2012 |
Cambio % |
||||||||||||||
Volumen total de operaciones (en miles de millones de dólares) | $ | 1.152 | $ | 869 | 33 | % | $ | 2.193 | $ | 1.854 | 18 | % | |||||||
Volumen total de operaciones institucionales (en miles de millones de dólares) | $ | 558 | $ | 402 |
39 |
% | $ | 931 | $ | 800 | 16 | % | |||||||
Total de cuentas activas | 182.225 | 174.218 | 5 | % | 182.225 | 174.218 | 5 | % | |||||||||||
Días de operaciones del periodo | 65 | 65 | 0 | % | 128 | 130 | -2 | % | |||||||||||
Promedio de operaciones diarias | 516.960 | 367.051 | 41 | % | 478.129 | 372.944 | 28 | % | |||||||||||
Promedio de operaciones diarias por cuenta activa | 2,8 | 2,1 |
33 |
% | 2,6 | 2,1 |
24 |
% | |||||||||||
Ingresos por operaciones minoristas por millones operados | $ | 90 | $ | 90 | 0 | % | $ | 89 | $ | 92 | -3 | % | |||||||
Capital total de los clientes (en millones de dólares) | $ | 1.172 | $ | 1.255 | -7 | % | $ | 1.172 | $ | 1.255 | -7 | % | |||||||
Medidas financieras independientes de los PCGA
La UAFIDA ajustada pro forma, los ingresos netos ajustados pro forma y los ingresos netos ajustados pro forma por acción totalmente diluida se consideran medidas financieras independientes de los PCGA. Estas medidas no sustituyen los ingresos netos, ingresos netos atribuibles a FXCM Inc., ni los ingresos netos por acción de Clase A, ni deben interpretarse como tales, ni tampoco sustituyen el flujo de caja de las actividades de explotación calculados según los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) y es posible que nuestros cálculos de estas medidas no se puedan comparar con las medidas similares de otras empresas. Consulte la información sobre los «Resultados ajustados pro forma», que aparece en la sección A-3 del presente comunicado para más detalles sobre estas medidas financieras independientes de los PCGA y para consultar la conciliación de dichas medidas con las medidas más similares, calculadas según los PCGA.
Declaración del dividendo trimestral
La empresa anunció también que el Directorio ha declarado un dividendo trimestral de 0,06 dólares por acción ordinaria de Clase A en circulación. El dividendo es pagadero al 30 de septiembre de 2013 a los accionistas de Clase A registrados al cierre del mercado el 6 de septiembre de 2013.
Audioconferencia
Tal como se anunciara con anterioridad, FXCM Inc. realizará una audioconferencia para analizar los resultados financieros a las 08:15 (EDT). Se podrá participar en la audioconferencia llamando al 877.303.9132, para quienes residan en Estados Unidos y al 408.337.0136 para quienes residan en otros países. El número de identificación para participar en la conferencia es 26671427.
Se podrá escuchar la conferencia en directo en el sitio Web http://ir.fxcm.com/, donde también podrá acceder a una copia del comunicado de prensa sobre los resultados de FXCM y a una presentación y grabación de esta audioconferencia.
Advertencia respecto de las declaraciones prospectivas
Además de la información histórica, el presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas según la definición del Artículo 27A de la Ley de Valores de 1933 y del Artículo 21E de la Ley de Mercado de Valores de 1934, que reflejan las perspectivas actuales de FXCM Inc. con respecto a sus operaciones y los resultados financieros futuros, entre otros elementos. Dichas declaraciones prospectivas se pueden identificar por el uso de términos tales como «proyección», «cree», «prevé», «potencial», «continúa», «podría», «hará», «debería», «se propone», «aproximadamente», «tiene previsto», «tiene la intención», «planifica», «estima», «espera» o la versión negativa de estos u otros términos similares. Las declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. En consecuencia, hay o habrá factores importantes que pueden afectar los resultados reales de modo tal que podrían diferir sustancialmente de los resultados establecidos por las declaraciones prospectivas. FXCM Inc. considera que dichos factores incluyen, entre otros, los requisitos legales y normativos, en constante evolución, de la industria FX, la historia limitada de operaciones de la industria del intercambio de divisas, los riesgos relacionados con la protección de su tecnología patentada, los riesgos relacionados con la dependencia en los formadores del mercado del intercambio de divisas, las condiciones del mercado y otros riesgos descritos en la sección «Factores de riesgo» del informe anual de FXCM Inc., presentado en el formulario 10-K y otros documentos presentados ante la SEC, que se pueden consultar en el sitio Web de la SEC (sec.gov).
Dichos factores no deben interpretarse como exhaustivos y debe cotejarse con otras declaraciones de advertencia incluidas en este comunicado y en los documentos presentados antes la SEC. FXCM Inc. no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, de eventos futuros o de cualquier otra circunstancia, a excepción de lo requerido por la ley.
Acerca de FXCM Inc.
FXCM Inc. (NYSE: FXCM) es proveedor mundial de servicios de intercambio de divisas, o FX, operaciones y servicios relacionados en Internet para clientes institucionales y minoristas a nivel internacional.
El principal beneficio de la oferta de FXCM para sus clientes es prescindir de la mesa de negociación de intercambio de divisas (No Dealing Desk FX). Los clientes pueden aprovechar la amplia red de FXCM de proveedores de liquidez en intercambio de divisas, gracias a la cual FXCM puede ofrecer diferenciales competitivos en los principales pares de divisas. Los clientes disfrutan de las ventajas que ofrecen las operaciones móviles, la ejecución de los pedidos con un clic y los gráficos en tiempo real. La filial británica de FXCM., Forex Capital Markets Limited, ofrece productos de contrato por diferencia sin operaciones de modificación de la cotización y permite a los clientes operar con índices de petróleo, oro, plata y acciones, además de las operaciones de intercambio de divisas, desde una sola plataforma. Por otro lado, FXCM ofrece cursos de capacitación sobre las operaciones de intercambio de divisas y noticias gratuitas y análisis de mercado en DailyFX.com.
El intercambio de divisas y contratos por diferencia en márgenes implican un nivel de riesgo elevado, y podrían no ser apropiadas para todos. Lea la advertencia completa.
ANEXO I |
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Índice |
Página |
||
Resultados según los PCGA de EE.UU. | |||
Estados de operaciones consolidados sin auditar según los PCGA estadounidenses correspondientes al trimestre y al semestre finalizados el 30 de junio de 2013 y 2012, respectivamente | A-1 | ||
Estados financieros consolidados sin auditar según los PCGA estadounidenses al 30 de junio de 2013 y 31 de diciembre de 2012, respectivamente | A-2 | ||
Resultados ajustados pro forma | A-3 | ||
Estados de operaciones consolidados pro forma sin auditar y estados según los PCGA estadounidenses correspondientes al trimestre y al semestre finalizados el 30 de junio de 2013 y 2012, respectivamente | A-5 | ||
Estados de operaciones consolidados pro forma sin auditar, efectivo pro forma ajustado y estados consolidados según los PCGA estadounidenses correspondientes a los semestres finalizados el 30 de junio de 2013 y 2012, respectivamente | A-6 | ||
Conciliación de la UAFIDA con los ingresos netos según los PCGA de Estados Unidos | A-7 | ||
FXCM Inc. | |||||||||||||||||
Estado de operaciones consolidado y condensado | |||||||||||||||||
(en miles de dólares, excepto en los montos por acciones) | |||||||||||||||||
(Sin auditar) | |||||||||||||||||
Trimestre finalizado el 30 de junio de | Semestre finalizado el 30 de junio de | ||||||||||||||||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | ||||||||||||||
Ingresos | |||||||||||||||||
Ingresos de las operaciones minoristas | $ | 104.068 | $ | 77.870 | $ | 195.322 | $ | 170.596 | |||||||||
Ingresos de las operaciones institucionales | 31.792 | 11.220 | 59.348 | 17.040 | |||||||||||||
Ingresos de operaciones | 135.860 | 89.090 | 254.670 | 187.636 | |||||||||||||
Ingresos de intereses | 670 | 1.059 | 1.349 | 1.920 | |||||||||||||
Gastos en intereses de corretaje | (69 | ) | (78 | ) | (124 | ) | (169 | ) | |||||||||
Ingresos netos de intereses | 601 | 981 | 1.225 | 1.751 | |||||||||||||
Otros ingresos de explotación | 3.672 | 1.612 | 7.102 | 4.886 | |||||||||||||
Total ingresos netos | 140.133 | 91.683 | 262.997 | 194.273 | |||||||||||||
Gastos operativos | |||||||||||||||||
Remuneración y beneficios | 26.587 | 33.802 | 50.120 | 57.019 | |||||||||||||
Asignación de los ingresos netos a los miembros de Lucid por los servicios prestados | 15.004 | - | 15.004 | - | |||||||||||||
Remuneraciones y beneficios totales |
41.591 | 33.802 | 65.124 | 57.019 | |||||||||||||
Honorarios del corredor de referencia | 22.422 | 19.968 | 43.772 | 40.157 | |||||||||||||
Publicidad y marketing | 6.157 | 7.487 | 13.508 | 15.757 | |||||||||||||
Comunicación y tecnología | 9.765 | 8.611 | 18.120 | 16.991 | |||||||||||||
Costos de operaciones, corretaje preferencial y tarifas de autorización | 8.961 | 1.893 | 16.899 | 3.206 | |||||||||||||
Generales y administrativos | 13.423 | 16.813 | 25.894 | 35.210 | |||||||||||||
Depreciación y amortización | 12.481 | 6.863 | 24.455 | 13.044 | |||||||||||||
Total gastos operativos | 114.800 | 95.437 | 207.772 | 181.384 | |||||||||||||
Ingreso de explotación | 25.333 | (3.754 | ) | 55.225 | 12.889 | ||||||||||||
Pérdidas en inversiones de capital, netas | 397 | - | 545 | - | |||||||||||||
Intereses sobre préstamos | 1.290 | 271 | 2.107 | 540 | |||||||||||||
Ingresos antes del impuesto a las ganancias | 23.646 | (4.025 | ) | 52.573 | 12.349 | ||||||||||||
Disposición para el impuesto a las ganancias (beneficio) | 6.390 | (1.109 | ) | 14.349 | 1.258 | ||||||||||||
Ingresos netos | 17.256 | (2.916 | ) | 38.224 | 11.091 | ||||||||||||
Ingresos netos atribuibles al interés minoritario en FXCM Holdings, LLC | 14.093 | (2.348 | ) | 24.323 | 8.771 | ||||||||||||
Ingresos netos atribuibles al interés minoritario en Lucid Markets Trading Limited | (6.961 | ) | 873 | (3.083 | ) | 873 | |||||||||||
Ingresos netos atribuibles a FXCM Inc. | $ | 10.124 | $ | (1.441 | ) | $ | 16.984 | $ | 1.447 | ||||||||
Ingresos netos | $ | 10.124 | $ | (1.441 | ) | $ | 16.984 | $ | 1.447 | ||||||||
Promedio ponderado de acciones de Clase A en circulación - Básicas | 30.695 | 22.296 | 29.589 | 20.142 | |||||||||||||
Promedio ponderado de acciones de Clase A en circulación - Diluidas | 31.829 | 22.296 | 30.759 | 20.142 | |||||||||||||
Ingresos netos por acción de Clase A | |||||||||||||||||
Básicas | $ | 0,33 | $ | (0,06 | ) | $ | 0,57 | $ | 0,07 | ||||||||
Diluidas | $ | 0,32 | $ | (0,06 | ) | $ | 0,55 | $ | 0,07 | ||||||||
A-1
FXCM Inc. | ||||||||||
Estados financieros consolidados y condensados | ||||||||||
Al 30 de junio de 2013 y 31 de diciembre de 2012 | ||||||||||
(en miles de dólares, excepto en los montos por acciones) | ||||||||||
(Sin auditar) | ||||||||||
30 de junio de | 31 de diciembre de | |||||||||
2013 | 2012 | |||||||||
Activos | ||||||||||
Activo circulante | ||||||||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | $ | 373.745 | $ | 272.332 | ||||||
Efectivo y equivalentes, para los clientes | 1.171.487 | 1.190.762 | ||||||||
Deudas de los corredores | 5.517 | 8.040 | ||||||||
Cuentas por cobrar, neto | 27.528 | 5.485 | ||||||||
Activos por impuestos diferidos | 9.838 | 10.598 | ||||||||
Impuestos por cobrar | 938 | 6.003 | ||||||||
Total activos circulantes | 1.589.053 | 1.493.220 | ||||||||
Activos por impuestos diferidos | 134.768 | 117.221 | ||||||||
Oficina, comunicación y equipos informáticos, neto | 51.437 | 50.316 | ||||||||
Fondo de comercio | 280.674 | 285.654 | ||||||||
Activos intangibles, neto | 81.930 | 97.792 | ||||||||
Otros activos | 27.376 | 20.967 | ||||||||
Total activos | $ | 2.165.238 | $ | 2.065.170 | ||||||
Pasivos y patrimonio | ||||||||||
Pasivo circulante | ||||||||||
Pasivo de cuentas de clientes | $ | 1.171.487 | $ | 1.190.762 | ||||||
Cuentas por pagar y gastos acumulados | 62.474 | 56.841 | ||||||||
Acuerdo crediticio | - | 85.000 | ||||||||
Obligaciones pagaderas | 15.300 | 22.867 | ||||||||
Deudas a los corredores | 43.173 | 14.494 | ||||||||
Pasivos por impuestos diferidos | 1.655 | 7.100 | ||||||||
Deuda con las partes relacionadas según el acuerdo de impuestos por cobrar | 12.951 | 13.569 | ||||||||
Total pasivo circulante | 1.307.040 | 1.390.633 | ||||||||
Pasivos por impuestos diferidos | 8.348 | 12.351 | ||||||||
Deuda con las partes relacionadas según el acuerdo de impuestos por cobrar | 99.159 | 87.271 | ||||||||
Bonos convertibles preferenciales | 143.789 | - | ||||||||
Total pasivos | 1.558.336 | 1.490.255 | ||||||||
Compromisos y contingencias | - | - | ||||||||
Patrimonio neto | ||||||||||
Acciones ordinarias de Clase A, valor nominal de 0,01 dólares por acción; | 380 | 347 | ||||||||
3.000.000.000 acciones autorizadas, 38.012.793 y 34.683.599 acciones emitidas | ||||||||||
y en circulación al 30 de junio de 2013 y 31 de diciembre de 2012, respectivamente | ||||||||||
Acciones ordinarias de Clase B, valor nominal de 0,01 dólares por acción; | 1 | 1 | ||||||||
1.000.000 acciones autorizadas, 40 y 43 acciones emitidas | ||||||||||
y en circulación al 30 de junio de 2013 y 31 de diciembre de 2012, respectivamente | ||||||||||
Capital cubierto adicional | 199.104 | 171.390 | ||||||||
Utilidades retenidas | 23.671 | 11.122 | ||||||||
Otras pérdidas integrales acumuladas | (6.874 | ) | (1.301 | ) | ||||||
Patrimonio neto total de FXCM Inc. | 216.282 | 181.559 | ||||||||
Intereses minoritarios | 390.620 | 393.356 | ||||||||
Patrimonio neto total | 606.902 | 574.915 | ||||||||
Total pasivos y patrimonio neto | $ | 2.165.238 | $ | 2.065.170 | ||||||
A-2
Resultados ajustados pro forma
A lo largo del análisis de los resultados financieros de FXCM Inc., la información se presenta según datos ajustados pro forma, que es una medida financiera independiente de los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA). Los resultados pro forma ajustados se calculan a partir de información preparada según los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos («PCGA de Estados Unidos»), ajustados para excluir diversas partidas y reflejar la conversión de todas las unidades de FXCM Holdings, LLC por acción ordinaria de Clase A de FXCM Inc. La gerencia de la empresa considera que las medidas ajustadas pro forma y los ajustes de las mismas, cuando se presentan con las medidas similares preparadas según los PCGA de Estados Unidos, pueden ser útiles para que los inversores comparen los resultados de FXCM en distintos periodos y comprender mejor los resultados de explotación de FXCM. La empresa utiliza estas medidas para evaluar su rendimiento operativo, así como el rendimiento de los empleados en forma individual. Estas medidas no deben interpretarse como un sustituto de las medidas financieras preparadas según los PCGA de Estados Unidos, ni son superiores a las mismas. Las diferencias entre los resultados ajustados pro forma y según los PCGA de Estados Unidos se detallan a continuación:
1. Intercambio asumido de unidades de FXCM Holdings, LLC por acciones de Clase A de FXCM Inc. Como resultado del intercambio de las unidades de FXCM Holdings, el interés minoritario relacionado con estas unidades se convierte en interés mayoritario. La gerencia de la empresa considera útil presentar el efecto por acción asociado con el intercambio asumido de todas las unidades de FXCM Holdings.
2. Gastos por remuneración en acciones. Se han realizado ajustes a las ganancias ajustadas pro forma para eliminar los gastos relacionados con la remuneración en acciones en relación con la oferta pública inicial de la empresa y los costos de la remuneración asociados con la renegociación de determinados contratos laborales. La gerencia de la empresa considera útil presentar los efectos de eliminar estos gastos relacionados con estas partidas extraordinarias.
3. Gastos por remuneración/intereses minoritarios en Lucid. Nuestros resultados según los PCGA de Estados Unidos reflejan una participación del 49,9% de las ganancias de Lucid asignadas a los miembros minoritarios de Lucid en función de los servicios prestados como un componente de los gastos por remuneración con el título «Asignación de los ingresos netos a los miembros de Lucid por los servicios prestados». Se han realizado ajustes a las ganancias ajustadas pro forma para volver a clasificar esta asignación de las ganancias de Lucid atribuibles a los miembros minoritarios con el título «Ingresos netos atribuibles al interés minoritario en Lucid». La gerencia de la empresa considera que esta nueva clasificación analiza mejor los gastos operativos de la empresa y el acuerdo económico de la empresa con los miembros minoritarios de Lucid. Este ajuste no afecta los ingresos netos informados por FXCM Inc.
4. Gastos de adquisición. Se han realizado ajustes a las ganancias ajustadas pro forma para eliminar determinados gastos relacionados con la adquisición. La gerencia de la empresa considera útil presentar los efectos de eliminar estos gastos.
5. Gastos normativos. Se han realizado ajustes a las ganancias ajustadas pro forma para eliminar determinados gastos (por ejemplo, los reembolsos a los clientes) asociados con la resolución de determinados problemas históricos de ejecución de operaciones con los reguladores de la empresa. La gerencia de la empresa considera útil presentar los efectos de eliminar estos gastos relacionados con estas partidas extraordinarias.
A-3
6. Impuestos a las ganancias. Antes de la oferta pública inicial, FXCM se organizaba en una serie de empresas de responsabilidad limitada y corporaciones extranjeras, e incluso luego de la oferta pública inicial no todos los ingresos de la empresa estaban gravados por impuestos de nivel corporativo. En consecuencia, se han realizado ajustes a las ganancias ajustadas pro forma, suponiendo que la empresa ha adoptado una estructura impositiva corporativa convencional y está registrada como corporación C según el sistema fiscal de Estados Unidos de acuerdo con las tasas corporativas vigentes. Este supuesto es congruente con la suposición de que todas las unidades de FXCM Holdings se intercambian por acciones ordinarias de Clase A de FXCM Inc., como se menciona en el punto 1 anterior, ya que el intercambio supuesto modificaría la estructura impositiva de la empresa.
A-4
FXCM Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de operaciones ajustado pro forma, consolidado y condensado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(en miles de dólares, excepto en los montos por acciones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sin auditar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trimestre finalizado el 30 de junio de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Según | Ajustes | Según | Ajustes | |||||||||||||||||||||||||||||
Informes | Ajustes | Pro Forma | Informes | Ajustes | Pro Forma | |||||||||||||||||||||||||||
Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos de las operaciones minoristas | $ | 104.068 | - | $ | 104.068 | $ | 77.870 | - | $ | 77.870 | ||||||||||||||||||||||
Ingresos de las operaciones institucionales | 31.792 | - | 31.792 | 11.220 | - | 11.220 | ||||||||||||||||||||||||||
Ingresos de operaciones | 135.860 | - | 135.860 | 89.090 | - | 89.090 | ||||||||||||||||||||||||||
Ingresos de intereses | 670 | - | 670 | 1.059 | - | 1.059 | ||||||||||||||||||||||||||
Gastos en intereses de corretaje | (69 | ) | - | (69 | ) | (78 | ) | - | (78 | ) | ||||||||||||||||||||||
Ingresos netos de intereses | 601 | - | 601 | 981 | - | 981 | ||||||||||||||||||||||||||
Otros ingresos de explotación | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros | 3.672 | - | 3.672 | 1.612 | - | 1.612 | ||||||||||||||||||||||||||
Total ingresos netos | 140.133 | - | 140.133 | 91.683 | - | 91.683 | ||||||||||||||||||||||||||
Gastos operativos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Remuneración y beneficios | 26.587 | (2.058 | ) |
(1) |
24.529 | 33.802 | (13.972 | ) |
(5) |
19.830 | ||||||||||||||||||||||
Asignación de los ingresos netos a los miembros de Lucid por los servicios prestados | 15.004 | (15.004 | ) |
(2) |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Remuneraciones y beneficios totales |
41.591 | (17.062 | ) | 24.529 | 33.802 | (13.972 | ) | 19.830 | ||||||||||||||||||||||||
Honorarios del corredor de referencia | 22.422 | - | 22.422 | 19.968 | - | 19.968 | ||||||||||||||||||||||||||
Publicidad y marketing | 6.157 | - | 6.157 | 7.487 | - | 7.487 | ||||||||||||||||||||||||||
Comunicación y tecnología | 9.765 | - | 9.765 | 8.611 | - | 8.611 | ||||||||||||||||||||||||||
Costos de operaciones, corretaje preferencial y tarifas de autorización | 8.961 | 8.961 | 1.893 | - | 1.893 | |||||||||||||||||||||||||||
Generales y administrativos | 13.423 | - | 13.423 | 16.813 | (3.925 | ) |
(6) |
12.888 | ||||||||||||||||||||||||
Depreciación y amortización | 12.481 | - | 12.481 | 6.863 | - | 6.863 | ||||||||||||||||||||||||||
Total gastos operativos | 114.800 | (17.062 | ) | 97.738 | 95.437 | (17.897 | ) | 77.540 | ||||||||||||||||||||||||
Ingreso operativo (pérdida) | 25.333 | 17.062 | 42.395 | (3.754 | ) | 17.897 | 14.143 | |||||||||||||||||||||||||
Pérdidas en inversiones de capital, netas | 397 | - | 397 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Intereses sobre préstamos | 1.290 | - | 1.290 | 271 | - | 271 | ||||||||||||||||||||||||||
Ingresos antes del impuesto a las ganancias | 23.646 | 17.062 | 40.708 | (4.025 | ) | 17.897 | 13.872 | |||||||||||||||||||||||||
Disposición para el impuesto a las ganancias (beneficio) | 6.390 | 2.975 |
(3) |
9.365 | (1.109 | ) | 6.233 |
(3) |
5.124 | |||||||||||||||||||||||
Ingresos netos | 17.256 | 14.087 | 31.343 | (2.916 | ) | 11.664 | 8.748 | |||||||||||||||||||||||||
Ingresos netos atribuibles al interés minoritario en FXCM Holdings, LLC | 14.093 | (14.093 | ) |
(4) |
- | (2.348 | ) | 2.348 |
(4) |
- | ||||||||||||||||||||||
Ingresos netos atribuibles al interés minoritario en Lucid Markets Trading Limited | (6.961 | ) | 15.004 |
(2) |
8.043 | 873 | - | 873 | ||||||||||||||||||||||||
Ingresos netos atribuibles a FXCM Inc | $ | 10.124 | $ | 13.176 | $ | 23.300 | $ | (1.441 | ) | $ | 9.316 | $ | 7.875 | |||||||||||||||||||
Promedio ponderado de acciones en circulación totalmente diluidas y canjeadas pro forma |
75.715 |
(7) |
72.848 |
(7) |
||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos netos ajustados pro forma por promedio ponderado de acciones en circulación totalmente diluidas y canjeadas | $ | 0,31 | $ | 0,11 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) Representa la eliminación de la remuneración en capital asociada con la OPI. |
(2) Representa la clasificación modificada del 49,9% de las ganancias de Lucid asignadas a los miembros minoritarios de Lucid en función de los servicios prestados según los PCGA de Estados Unidos a los ingresos netos atribuibles al interés minoritario en Lucid Markets Trading Limited. |
(3) Representa un ajuste para reflejar la tasa fiscal corporativa efectiva supuesta de aproximadamente el 23% y 36,9% para los trimestres finalizados el 30 de junio de 2013 y 2012, respectivamente, que incluye una disposición para los impuestos federales a las ganancias de Estados Unidos y supone las tasas regulatorias más elevadas asignadas en cada jurisdicción estatal, local y/o extranjera. El ajuste supone el canje total de los actuales titulares de unidades de FXCM Holdings, LLC («Holdings») por acciones ordinarias de Clase A de la empresa y refleja el efecto fiscal de cualquier ajuste pro forma. |
(4) Representa la eliminación del interés minoritario asociado con la propiedad de los actuales titulares de unidades de Holdings (excluido FXCM, Inc.), como si los titulares de unidades hubieran canjeado totalmente las unidades de Holdings por acciones ordinarias de clase A de la empresa. |
(5) Representa la eliminación de la remuneración en acciones asociada con la OPI, indemnizaciones por despidos y remuneración en acciones en relación con la renegociación de algunos contratos laborales en los negocios institucionales y minoristas de la empresa. |
(6) Representa la eliminación de determinados gastos relacionados con la adquisición y la eliminación de determinados gastos (por ejemplo, los reembolsos a los clientes) asociados con la resolución de determinados asuntos históricos de operaciones con la Agencia de Servicios Financieros de Japón. |
(7) Acciones totalmente diluidas suponiendo que todos los titulares de unidades hayan canjeado sus unidades de Holdings por acciones ordinarias de clase A de la empresa. |
A-5
FXCM Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de operaciones pro forma ajustado, consolidado y condensado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(en miles de dólares, excepto en los montos por acciones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sin auditar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Semestre finalizado el 30 de junio de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Según | Ajustes | Según | Ajustes | |||||||||||||||||||||||||||||
Informes | Ajustes | Pro Forma | Informes | Ajustes | Pro Forma | |||||||||||||||||||||||||||
Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos de las operaciones minoristas | $ | 195.322 | - | $ | 195.322 | $ | 170.596 | - | $ | 170.596 | ||||||||||||||||||||||
Ingresos de las operaciones institucionales | 59.348 | - | 59.348 | 17.040 | - | 17.040 | ||||||||||||||||||||||||||
Ingresos de operaciones | 254.670 | - | 254.670 | 187.636 | - | 187.636 | ||||||||||||||||||||||||||
Ingresos de intereses | 1.349 | - | 1.349 | 1.920 | - | 1.920 | ||||||||||||||||||||||||||
Gastos en intereses de corretaje | (124 | ) | - | (124 | ) | (169 | ) | - | (169 | ) | ||||||||||||||||||||||
Ingresos netos de intereses | 1.225 | - | 1.225 | 1.751 | - | 1.751 | ||||||||||||||||||||||||||
Otros ingresos de explotación | 7.102 | - | 7.102 | 4.886 | - | 4.886 | ||||||||||||||||||||||||||
Total ingresos netos | 262.997 | - | 262.997 | 194.273 | - | 194.273 | ||||||||||||||||||||||||||
Gastos operativos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Remuneración y beneficios | 50.120 | (4.121 | ) |
(1) |
45.999 | 57.019 | (16.080 | ) |
(5) |
40.939 | ||||||||||||||||||||||
Asignación de los ingresos netos a los miembros de Lucid por los servicios prestados | 15.004 | (15.004 | ) |
(2) |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Remuneraciones y beneficios totales |
65.124 | (19.125 | ) | 45.999 | 57.019 | (16.080 | ) | 40.939 | ||||||||||||||||||||||||
Honorarios del corredor de referencia | 43.772 | - | 43.772 | 40.157 | - | 40.157 | ||||||||||||||||||||||||||
Publicidad y marketing | 13.508 | - | 13.508 | 15.757 | - | 15.757 | ||||||||||||||||||||||||||
Comunicación y tecnología | 18.120 | - | 18.120 | 16.991 | - | 16.991 | ||||||||||||||||||||||||||
Costos de operaciones, corretaje preferencial y tarifas de autorización | 16.899 | - | 16.899 | 3.206 | - | 3.206 | ||||||||||||||||||||||||||
Generales y administrativos | 25.894 | - | 25.894 | 35.210 | (3.925 | ) |
(7) |
31.285 | ||||||||||||||||||||||||
Depreciación y amortización | 24.455 | 24.455 | 13.044 | - | 13.044 | |||||||||||||||||||||||||||
Total gastos operativos | 207.772 | (19.125 | ) | 188.647 | 181.384 | (20.005 | ) | 161.379 | ||||||||||||||||||||||||
Ingreso operativo (pérdida) | 55.225 | 19.125 | 74.350 | 12.889 | 20.005 | 32.894 | ||||||||||||||||||||||||||
Otros gastos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pérdidas en inversiones de capital, netas | 545 | - | 545 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Intereses sobre préstamos | 2.107 | - | 2.107 | 540 | - | 540 | ||||||||||||||||||||||||||
Ingresos antes del impuesto a las ganancias | 52.573 | 19.125 | 71.698 | 12.349 | 20.005 | 32.354 | ||||||||||||||||||||||||||
Disposición para el impuesto a las ganancias (beneficio) | 14.349 | 4.611 |
(3) |
18.960 | 1.258 | 9.833 |
(3) |
11.091 | ||||||||||||||||||||||||
Ingresos netos | 38.224 | 14.514 | 52.738 | 11.091 | 10.172 | 21.263 | ||||||||||||||||||||||||||
Ingresos netos atribuibles al interés minoritario en FXCM Holdings, LLC | 24.323 | (24.323 | ) |
(4) |
- | 8.771 | (8.771 | ) |
(4) |
- | ||||||||||||||||||||||
Ingresos netos atribuibles al interés minoritario en Lucid Markets Trading Limited | (3.083 | ) | 15.004 |
(2) |
11.921 | 873 | - | 873 | ||||||||||||||||||||||||
Ingresos netos atribuibles a FXCM Inc | $ | 16.984 | $ | 23.833 | $ | 40.817 | $ | 1.447 | $ | 18.943 | $ | 20.390 | ||||||||||||||||||||
Promedio ponderado de acciones en circulación totalmente diluidas y canjeadas pro forma | 75.750 |
(6) |
72.761 |
(6) |
||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos netos pro forma ajustados por promedio ponderado de acciones en circulación totalmente diluidas y canjeadas | $ | 0,54 | $ | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) Representa la eliminación de la remuneración en acciones asociada con la OPI. |
(2) Representa la clasificación modificada del 49,9% de las ganancias de Lucid asignadas a los miembros minoritarios de Lucid en función de los servicios prestados según los PCGA de Estados Unidos a los ingresos netos atribuibles al interés minoritario en Lucid Markets Trading Limited. |
(3) Representa un ajuste para reflejar la tasa fiscal corporativa efectiva supuesta de aproximadamente el 26,4% y 34,3% para los semestres finalizados el 30 de junio de 2013 y 2012, respectivamente, que incluye una disposición para los impuestos federales a las ganancias de Estados Unidos y supone las tasas regulatorias más elevadas asignadas en cada jurisdicción estatal, local y/o extranjera. El ajuste supone el canje total de las unidades de Holdings de los titulares por acciones ordinarias de clase A de la empresa. |
(4) Representa la eliminación del interés minoritario asociado con la propiedad de los actuales titulares de unidades de Holdings (excluido FXCM, Inc.), como si los titulares de unidades hubieran canjeado totalmente las unidades de Holdings por acciones ordinarias de clase A de la empresa. |
(5) Representa la eliminación de la remuneración en acciones asociada con la OPI, indemnizaciones por despidos y remuneración en acciones en relación con la renegociación de algunos contratos laborales en los negocios institucionales y minoristas de la empresa. |
(6) Acciones totalmente diluidas suponiendo que todos los titulares de unidades hayan canjeado sus unidades de Holdings por acciones ordinarias de clase A de la empresa. |
(7) Representa la eliminación de determinados gastos relacionados con la adquisición y la eliminación de determinados gastos (por ejemplo, los reembolsos a los clientes) asociados con la resolución de determinados asuntos históricos de operaciones con la Agencia de Servicios Financieros de Japón. |
A-6
FXCM Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Conciliación de la UAFIDA con los ingresos netos según los PCGA de Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||
(en miles de dólares) | ||||||||||||||||||||||||||||
(Sin auditar) | ||||||||||||||||||||||||||||
Trimestre finalizado el 30 de junio de | Semestre finalizado el 30 de junio de | |||||||||||||||||||||||||||
Ajustados pro Forma | Según los PCGA de EE.UU. | Ajustados pro Forma | Según los PCGA de EE.UU. | |||||||||||||||||||||||||
2013 |
2012 |
2013 |
2012 |
2013 |
2012 |
2013 |
2012 |
|||||||||||||||||||||
Ingresos | $ | 140.133 | $ | 91.683 | $ | 140.133 | $ | 91.683 | $ | 262.997 | $ | 194.273 | $ | 262.997 | $ | 194.273 | ||||||||||||
Ingresos netos atribuibles a FXCM Inc | $ | 23.300 | $ | 7.875 | $ | 10.124 | $ | (1.441 | ) | $ | 40.817 | $ | 20.390 | $ | 16.984 | $ | 1.447 | |||||||||||
Ingresos netos atribuibles al interés minoritario en FXCM Holdings, LLC | - | - | 14.093 | (2.348 | ) | - | - | 24.323 | 8.771 | |||||||||||||||||||
Ingresos netos atribuibles al interés minoritario en Lucid Markets Trading Limited | 8.043 | 873 | (6.961 | ) | 873 | 11.921 | 873 | (3.083 | ) | 873 | ||||||||||||||||||
Disposición (beneficio) para el impuesto a las ganancias | 9.365 | 5.124 | 6.390 | (1.109 | ) | 18.960 | 11.091 | 14.349 | 1.258 | |||||||||||||||||||
Depreciación y amortización | 12.481 | 6.863 | 12.481 | 6.863 | 24.455 | 13.044 | 24.455 | 13.044 | ||||||||||||||||||||
Intereses sobre préstamos | 1.290 | 271 | 1.290 | 271 | 2.107 | 540 | 2.107 | 540 | ||||||||||||||||||||
UAFIDA | $ | 54.479 | $ | 21.006 | $ | 37.417 | $ | 3.109 | $ | 98.260 | $ | 45.938 | $ | 79.135 | $ | 25.933 | ||||||||||||
A-7
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